Contexto y alcance
Conserve cuestiones internas y externas, partes interesadas, requisitos y revisiones formales del alcance.
- Versiones e historial
- Relación con normas activas
- Evidencia de revisiones
Módulos conectados
Gestione el ciclo completo, no tareas aisladas.
Cada módulo alimenta la misma trazabilidad: una acción puede nacer de un riesgo, un control o una auditoría y conservar su historia hasta verificar la eficacia.
Procesos
Caracterice entradas, salidas, recursos, responsabilidades, actividades PHVA e indicadores.
- Mapa y clasificación
- Caracterizaciones versionadas
- Indicadores vinculados
Objetivos, riesgos y oportunidades
Separe valoración inherente, residual y objetivo; planifique tratamientos y verifique resultados.
- Planes y responsables
- Evidencias de cierre
- Seguimiento de eficacia
Aspectos ambientales
Identifique actividades, aspectos, impactos, condiciones operativas y perspectiva de ciclo de vida.
- Decisión de significancia
- Controles existentes
- Tratamiento relacionado
Peligros de SST
Evalúe peligros, grupos expuestos, controles y jerarquías sin almacenar información clínica individual.
- Valoración inherente y residual
- Jerarquía de controles
- Acciones relacionadas
Activos de información
Administre activos, clasificación, propietarios, amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgo.
- Valoración CIA
- Custodia y ubicación
- Riesgo de seguridad
Documentos y versiones
Controle elaboración, revisión, aprobación, publicación, consulta y obsolescencia.
- Listado maestro automático
- Permisos por función
- Historial inmutable
Tareas, competencias y proveedores
Distribuya responsabilidades y mantenga información de apoyo conectada con la operación.
- Notificaciones internas
- Evaluaciones y seguimiento
- Permisos por empresa
Gestión del cambio
Evalúe impactos, riesgos, responsables y verificaciones antes de cerrar un cambio.
- Aprobaciones
- Acciones derivadas
- Trazabilidad de decisiones
Controles operacionales
Programe controles e inspecciones con listas de verificación y requisitos de evidencia.
- Frecuencias y vencimientos
- Verificaciones recurrentes
- Desviaciones y soporte
Seguimiento y medición
Consolide resultados periódicos sin confundir definición del indicador con sus mediciones.
- Metas y tendencias
- Responsables
- Análisis por proceso
Auditorías
Planifique programas, criterios, equipos, agendas, hallazgos y conclusiones con independencia.
- Listas reutilizables
- Evidencia y hallazgos
- Acciones enlazadas
Revisión por la dirección
Prepare entradas, decisiones, compromisos y seguimiento sin perder la relación con los resultados.
- Agenda estructurada
- Conclusiones y responsables
- Seguimiento de compromisos
Acciones y mejora
Diferencie corrección, acción correctiva y mejora; exija evidencia y verificación de eficacia.
- Análisis de causa
- Planes de acción
- Cierre controlado
Active solo las normas que necesita.
La información transversal se aprovecha entre normas sin duplicar registros ni mezclar responsabilidades.